В данной статье рассматривается, что необходимо для отправки ответа на запрос налогового органа через сервис Exerne.
Согласно Приказу налоговой службы РФ от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@, налогоплательщики могут направлять документы (информацию) по электронным каналам связи в ответ на полученные запросы.
Налоговые органы могут запросить документы или объяснения. В этой статье подробно рассматривается подача документов.
Если вы получили запрос на разъяснение НДС, ознакомьтесь с инструкциями. Вы всегда можете ответить на запрос по другим причинам, используя модификацию ссылки. Также есть возможность заполнить форму ответа через кнопку «Ответ на запрос» в разделе «Пояснительное письмо» (согласованное с инспекцией).
Чтобы отправить ответ на запрос, полученный из налоговой инспекции, вы должны
1. На главной странице системы Экстерн перейти в раздел «Новое», выбрать пункт «Требования» > ‘Все требования’. Затем нажмите на нужное приложение в списке. При необходимости администратор может поделиться требованием с другими пользователями.
2. В открывшемся окне нажмите на «Ответ на запрос». Кнопка становится активной после отправки доказательства. Затем выберите «Отправить запрашиваемый документ».
3.В следующем окне выберите способ добавления документа. Вы можете добавить готовый файл, нажав на ссылку «Загрузить с компьютера» (вы также можете перетащить нужный файл в отображаемое поле). Если вы используете Диадок для обмена документами между контрагентами, то в появившемся окне вы можете нажать на ссылку «Выбрать из Диадока».
4. В появившемся окне выберите файл для загрузки и нажмите Открыть.
Вы можете добавлять документы в инвентарь в виде отсканированных копий (например, файлы JPG, TIF или PDF) или в виде файлов XML (файлы с расширением XML).
Недостающие файлы также можно добавить на следующем этапе.
В соответствии с форматом переписи, утвержденным 18 января 2017 года nmm-7-6/16@@, в опись могут быть переданы следующие виды документов
- В виде сканированных изображений документов (название документа может быть определено абонентом в соответствующем поле)
- В виде XML-файла, где каждый документ имеет КНД (код налоговой декларации).
5. начинается загрузка и распознавание выбранного файла. По завершении процедуры отобразится список загруженных документов.
При необходимости недостающие документы можно добавить с помощью кнопки «+ дополнительные документы». Вы можете загрузить дополнительные документы и последующую информацию, когда вас об этом попросят.
Чтобы удалить ненужные файлы, поместите мышь на строку в ненужном документе и нажмите кнопку Удалить справа от строки.
6. После загрузки необходимо начать обработку добавленных документов. Для этого нажмите на ссылку с именем загруженного файла.
Документ в виде отсканированного изображения
[В окне «Редактирование» необходимо выбрать тип загружаемого документа. В зависимости от выбранного типа, вам будет предложено поле для заполнения. Требуемый — это пункт спроса.
Элемент требования — под которым документ ссылается на требование как 1.x или 2.x. В зависимости от формата, первая цифра серийного номера может принимать только одно из двух значений: либо 1, либо 2. Следующая за DOT цифра — xx. Добавлено.
1.xx для документов, которые необходимо отправить в опись (указаны в заявлении), и 2.xx для информации, запрашиваемой в заявлении (не является конкретным документом, обычно отделяется от документа заявления).
Если загруженный документ состоит из множества страниц, их необходимо объединить, нажав кнопку «Объединить».
Напротив, чтобы разделить дополнительные страницы на новый документ, следует нажать кнопку «Отдельно».
После выполнения всех пунктов необходимо нажать кнопку «Следующий документ», чтобы открыть следующий загруженный документ. Чтобы начать просмотр списка загруженных файлов, необходимо нажать клавишу
в правом верхнем углу или на сером фоне.
Документы как XML-файлы
Документы в виде XML-файлов требуют минимальной обработки, в отличие от отсканированных копий. После их загрузки необходимо заполнить номер пункта претензии. В документе требование называется 1.xx или 2.xx. Согласно формату, первая цифра в порядковом номере может принимать одно из двух значений. Следующее число — точка. Это двузначный номер добавляемого документа.
Вместе с XML-файлом счета-фактуры, исправленным счетом-фактурой, актом приема (услуги) и транспортным бюллетенем (TOR-12) необходимо передать также файл подписи SGN. XML-файл и соответствующий файл подписи SGN должны быть загружены из программного обеспечения, осуществляющего электронный обмен документами с контрагентами (например, Diadok).
Другие документы, которые могут быть переданы на склад в виде XML-файлов (книги покупок, книги продаж, дневники, опубликованные дневники, дополнительные листы рынка, дополнительные листы книги продаж), передаются без файла подписи.
Например, чтобы передать накладные в формате XML, необходимо добавить в инвентаризацию четыре файла. Два из них требуют расширения XML (название продавца и название покупателя) и два соответствующих файла подписи с расширениями SGN.
После ввода данных нажмите кнопку Следующий документ, чтобы открыть следующий загруженный документ.
Чтобы открыть список загруженных файлов, необходимо нажать клавишув правом верхнем углу или на сером фоне.
Если в XML-файле обнаружена ошибка (например, «Название клиента не загружено», «Подпись названия клиента не загружена»), необходимо загрузить недостающий документ. Такие документы также можно удалять и загружать заново из созданной программы. Затем повторите загрузку в Extern.
7. После редактирования всех необходимых документов перейдите к списку и нажмите кнопку Перейти к отправке.
Эта кнопка остается неактивной до тех пор, пока для каждого загруженного документа не отобразится статус «готов к загрузке».
8. Откроется окно с результатом проверки. В результате этого необходимо нажать кнопку Перейти к отправке.
Если форма подписана удостоверением уполномоченного представителя, вместе с формой отправляется сообщение о представительстве (COP).
Если бланк подписан удостоверением законного представителя (руководителя), сообщение о представительстве не пересылается.
Кнопка «Передать в отгрузку» не отображается, если в форме или в сообщении о представлении имеются ошибки. В этом случае исправьте найденные ошибки и повторите отправку.
9. в следующем окне нажмите кнопку Подписать и передать.
10. инвентаризация отправлена. Список документов, отправленных в рамках переписи населения и статуса обработки FTT, включается в заявление.
После передачи описи статус обработки изменяется следующим образом.
